Бюджет для граждан 2018 год

На 1 странице слайда изображено название документа:

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы Муниципального образования «Тереньгульский район»

На 2 странице слайда изображены основные характеристики бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы:

2018 год 251 258,16 тыс. рублей

2019 год 328 127,85 тыс. рублей

2020 год 242 605,85 тыс. рублей

На 3 странице слайда изображено:

общий объем доходов - 251258,16 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 214372,86 тыс. рублей (прогноз).

общий объем расходов бюджета в сумме 251258,16 тыс. рублей.

дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей (прогноз).

общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов в сумме 78470,5 тыс. рублей.

На 4 странице слайда изображено:

В 2018 году Бюджет МО «Тереньгульский район» 251258,16 тыс. рублей

В 2018 году безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации составляют 214372,86 тыс. рублей, из них Субсидии 11673,96 тыс. рублей, Дотации 78470,5 тыс. рублей, Субвенции 116823,7 тыс. рублей, Иные МТ 7391,1 тыс. рублей.

собственные доходы36885,3 тыс. рублей.

На 5 странице слайда изображено:

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 год

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 328127,85 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 289826,45 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета в сумме 328127,85 тыс. рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов в сумме 70143,9 тыс. рублей.

На 6 странице слайда изображено:

В 2019 году Бюджет МО «Тереньгульский район» 328127,85 тыс. рублей

В 2019 году безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации составляют 289826,45 тыс. рублей, из них Субсидии 103120,44 тыс. рублей, Дотации 70143,9 тыс. рублей, Субвенции 109157,41 тыс. рублей, Иные МТ 7391,1 тыс. рублей.

собственные доходы38301,4 тыс. рублей.

На 7 странице слайда изображено:

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2020 год

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 242605,85 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 203265,85 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета в сумме 242605,85 тыс. рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов в сумме 68943,9 тыс. рублей.

На 8 странице слайда изображено:

В 2020 году Бюджет МО «Тереньгульский район» 242605,85 тыс. рублей

В 2020 году безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации составляют 203265,85 тыс. рублей, из них Субсидии 6755,14 тыс. рублей, Дотации 68943,9 тыс. рублей, Субвенции 120162,11 тыс. рублей, Иные МТ 7391,1 тыс. рублей.

собственные доходы39340,0 тыс. рублей.

На 9 странице слайда изображено:

Показатели доходной части бюджета МО «Тереньгульский район» в 2017-2020 гг., тыс. рублей:

Первоначальный план 2017 - 34809,4

Прогноз 2018 - 36885,3

Прогноз 2019 - 38301,4

Прогноз 2020 - 39340,0

На 10 странице слайда изображено:

НДФЛ

2018 15352,1 тыс. рублей

2019 15818,7 тыс. рублей

2020 16622,3 тыс. рублей

На 11 странице слайда изображено:

Акцизы на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

2018 6605,0 тыс. рублей

2019 6888,2 тыс. рублей

2020 6371,1тыс. рублей

На 12 странице слайда изображено:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2018 1680,0 тыс. рублей

2019 1760,6 тыс. рублей

2020 1836,3тыс. рублей

На 13 странице слайда изображено:

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2018 2800,0 тыс. рублей

2019 2926,0 тыс. рублей

2020 3043,0тыс. рублей

На 14 странице слайда изображено:

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2018 142,0 тыс. рублей

2019 148,4 тыс. рублей

2020 154,3тыс. рублей

На 15 странице слайда изображено:

Единый сельскохозяйственный налог

2018 64,6 тыс. рублей

2019 73,7 тыс. рублей

2020 77,4 тыс. рублей

На 16 странице слайда изображено:

Государственная пошлина

2018 984,0 тыс. рублей

2019 1028,3 тыс. рублей

2020 1069,4тыс. рублей

На 17 странице слайда изображено:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального

2018 2612,2 тыс. рублей

2019 2612,2 тыс. рублей

2020 2612,2тыс. рублей

На 18 странице слайда изображено:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2018 100,0 тыс. рублей

2019 104,5 тыс. рублей

2020 108,7тыс. рублей

На 19 странице слайда изображено:

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2018 6087,1 тыс. рублей

2019 6580,1 тыс. рублей

2020 7072,7 тыс. рублей

На 20 странице слайда изображено:

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2018 164,3 тыс. рублей

2019 55,0 тыс. рублей

2020 55,0тыс. рублей

На 21 странице слайда изображено:

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2018 294,0 тыс. рублей

2019 305,7 тыс. рублей

2020 317,6тыс. рублей

На 22 странице слайда изображено:

Расходы бюджета МО «Тереньгульский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 год»

2017 228681,665 тыс. рублей

2018 251258,16 тыс. рублей

2019 328127,85 тыс. рублей

2020 242605,85 тыс. рублей

На 23 странице слайда изображено:

Доля муниципальных программ в общем расходов бюджета МО «Тереньгульский район» в 2018 и плановом периоде 2019-2020 году (за исключением субсидий и субвенций) (тыс. руб.)

2018г.:

расходы на финансирование муниципальных программ 89337,5 тыс. рублей или 69,6%

расходы на непрограммные мероприятия 38981,6 тыс. рублей или 30,4%

На 24 странице слайда изображено:

Доля муниципальных программ в общем расходов бюджета МО «Тереньгульский район» в 2018 и плановом периоде 2019-2020 году (за исключением субсидий и субвенций) (тыс. руб.)

2019г.:

расходы на финансирование муниципальных программ 85562,2 тыс. рублей или 70,3%

расходы на непрограммные мероприятия 36064,7 тыс. рублей или 29,7%

На 25 странице слайда изображено:

Доля муниципальных программ в общем расходов бюджета МО «Тереньгульский район» в 2018 и плановом периоде 2019-2020 году (за исключением субсидий и субвенций) (тыс. руб.)

2020г.:

расходы на финансирование муниципальных программ 88323,4 тыс. рублей или 72,6%

расходы на непрограммные мероприятия 33376,7 тыс. рублей или 27,4%

На 26 странице слайда изображены:

Муниципальные программы

МП «Забота» 2014-2018 гг.:

- подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- подпрограмма «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения муниципального образования «Тереньгульский район»;

- подпрограмма «Создание безбарьерной среды».

МП «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018-2020 гг.»

МП «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018-2020 гг.»

МП «Противодействие коррупции в МО «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы»

МП «Противодействие коррупции в МО «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы»

МП «Развитие информационного общества, использование информационных и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Тереньгульский район» на 2017 – 2019 гг.

На 27 странице слайда изображены:

Муниципальные программы

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы»

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»

МП «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий МО " Тереньгульский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 годы»

МП «Молодёжь» на 2018-2020г.»

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2017-2019 годы»

МП «Развитие транспортной системы муниципального образования «Тереньгульский район» на 2015-2019 гг.»

МП «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению алкоголем, наркотиками, курительными смесями и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2016-2018 г.»

МП «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2015-2018 годы»

МП «Развитие системы образования МО "Тереньгульский район" на 2016-2018 годы»

МП «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2016-2017годы и на период до 2020 года»

На 28 странице слайда изображены:

Муниципальные программы

МП «Культура муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018-2020 г.г.»

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2016-2018годы

МП «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Тереньгульский район» на 2016-2020 годы»

МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы»

МП «Развитие туризма на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы»

МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Тереньгульский район» на 2017-2020 годы»

На 29 странице слайда изображена:

Структура расходов

Расходы на 2018 год:

Общегосударственные вопросы 27097,17 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 849,9 тыс. рублей

Национальная экономика 7070,94 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 713,0 тыс. рублей

Образование 161144,44 тыс. рублей

Культура, кинематография24985,3 тыс. рублей

Здравоохранение 72,7 тыс. рублей

Социальная политика 17565,4 тыс. рублей

Физическая культура и спорт 200,0 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты 11559,31 тыс. рублей

Всего расходов 251258,16 тыс. рублей

Расходы на 2019 год:

Общегосударственные вопросы 27409,27 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 834,9 тыс. рублей

Национальная экономика 7166,07 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 1095,5 тыс. рублей

Образование 244856,3 тыс. рублей

Культура, кинематография19715,0 тыс. рублей

Здравоохранение 72,8 тыс. рублей

Социальная политика 17086,9 тыс. рублей

Физическая культура и спорт 100,0 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты 9791,11 тыс. рублей

Всего расходов 328127,85 тыс. рублей

Расходы на 2020 год:

Общегосударственные вопросы 27227,77 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 849,9 тыс. рублей

Национальная экономика 6675,97 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 1196,1 тыс. рублей

Образование 258361,5 тыс. рублей

Культура, кинематография19546,6 тыс. рублей

Здравоохранение 97,0 тыс. рублей

Социальная политика 18727,9 тыс. рублей

Физическая культура и спорт 100,0 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты 9823,11 тыс. рублей

Всего расходов 242605,85 тыс. рублей

На 30 странице слайда изображена:

Структура расходов бюджета МО «Тереньгульский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 год»

Первоначальный план 2017 г.

Общегосударственные вопросы 11,7%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,24%

Национальная экономика 2,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,08%

Образование 66,6%

Культура, кинематография5,0%

Здравоохранение 0,04%

Социальная политика 7,9%

Физическая культура и спорт 0,04%

Межбюджетные трансферты 4,7%

Проект 2018 г.

Общегосударственные вопросы 10,8%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,33%

Национальная экономика 2,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,3%

Образование 64,5%

Культура, кинематография9,9%

Здравоохранение 0,03%

Социальная политика 7,0%

Физическая культура и спорт 0,08%

Межбюджетные трансферты 4,6%

На 31 странице слайда изображено:

Социальные пособия и компенсации

2018 год проект

Средства на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры 73,0 тыс. рублей

Средства на выплаты и перерасчет ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности муниципальной службы

2703,2 тыс. рублей

Средства на выплату за звание «Почетный гражданин» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области 143,9 тыс. рублей

Социальная помощь малоимущим гражданам по подпрограмме "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО "Тереньгульский район" на 2014-2018годы 45,3 тыс. рублей

На 32 странице слайда изображено:

Социальная помощь малообеспеченным семьям по подпрограмме "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в МО "Тереньгульский район" на 2014-2018 годы" 72,7 тыс. рублей

Социальная помощь медицинским работникам по подпрограмме "Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в МО "Тереньгульский район" 72,7 тыс. рублей

Средства на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения 196,7 тыс. рублей

Средства на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 8780,6 тыс. рублей

На 33 странице слайда изображено:

Средства на выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 2397,4

тыс. рублей

Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (образование) 435,3 тыс. рублей

Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»(культура) 32,2 тыс. рублей

Средства по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

2090,0 тыс. рублей

На 34 странице слайда изображено:

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год (тыс. рублей)

За счет субвенций с областного бюджета:

Тереньгульское городское поселение 2330,4 тыс. рублей

Белогорское сельское поселение 447,8 тыс. рублей

Красноборское сельское поселение 453,8 тыс. рублей

Михайловское сельское поселение 480,6 тыс. рублей

Подкуровское сельское поселение 1055,7 тыс. рублей

Ясашноташлинское сельское поселение 799,81 тыс. рублей

Итого: 5568,11 тыс. рублей

За счет фонда финансовой поддержки поселений:

Белогорское сельское поселение 1499,9 тыс. рублей

Красноборское сельское поселение 1239,3 тыс. рублей

Михайловское сельское поселение 1711,4 тыс. рублей

Подкуровское сельское поселение 969,4 тыс. рублей

Итого: 5420,0 тыс. рублей

За счет иных МБТ на подготовку и проведение выборов в представительные органы поселений:

Белогорское сельское поселение 220,8 тыс. рублей

Красноборское сельское поселение 147,6 тыс. рублей

Михайловское сельское поселение 202,8 тыс. рублей

Итого: 571,2 тыс. рублей

На 35 странице слайда изображено:

Спасибо за внимание!